Чернигов: Отчет о работе городского троллейбусного управления за 2016 год
Выручка от новых троллейбусов на маршруте возрастает на 25 %. Об этом, среди прочих фактов относительно работы предприятия, сообщил начальник КП ЧТУ Дмитрий Лавренюк на расширенном городском совещании, отчитываясь о работе ЧТУ за 2016 год. Общая информация Первый троллейбус по улицам Чернигова был пущен 5 ноября 1964 года. То есть, история предприятия составляет более 50 лет. КП «Черниговское троллейбусное управление» зарегистрировано распоряжением исполкома Черниговского городского совета №122 от 21.05.2007 г. как коммунальное предприятие. Владельцем предприятия является территориальная громада города в лице Черниговского городского совета. Имущество предприятия находится в коммунальной собственности и закреплено за предприятием на правах хозяйственного ведения. Руководитель предприятия – начальник КП «ЧТУ» ЧГС Лавренюк Дмитрий Александрович. Организационная структура, персонал В соответствии с утвержденной структурной схемой КП «ЧТУ» предприятие возглавляет начальник управления. До недавнего времени в руководящий состав входили 3 заместители начальника управления. С 1 июля 2016 года должности заместителей начальника управления выведены из штатного расписания предприятия. Численность работников КП «ЧТУ» чел. 2015 2016 отклонение ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) Среднесписочная численность за год 624 600 -24 Списочная численность работников по состоянию на 31 декабря 627 564 -63 водители 179 176 -3 кондукторы 175 141 -34 общепроизводственный персонал 194 174 -20 административно - управленческий персонал 79 73 -6 Инженерно – технический персонал составляет 71 человек. Полное высшее образование имеют 46 человек, базовое и неполное высшее – 90 человек. Возраст работников КП ЧТУ состоянию на 01.01.2017 Категория Всего, в т.ч. до 50 лет 50-55 лет после 55 лет Водители (трол + автоб) 176 91 37 48 100% 52% 21% 27% (у водителей троллейбусов пенсионный возраст – 55 лет) Служба ремонта подвижного состава 102 25 13 64 100% 25% 13% 63% Кондуктора 141 72 26 43 100% 51% 18% 30% С целью сохранения высококвалифицированных кадров с 01.08.2016 г. для водителей троллейбусов увеличен размер премии с 10% до 30%; для водителей автобусов введено премирование и доплата за классность (1кл – 25%, 2кл – 10%). В результате заработная плата водителей автобусов увеличилось на 25%, водителей троллейбусов – на 15,5%. Из расчета за выполненную норму часов, з/п водителя троллейбуса составляет: 3 класс – 3,3 тыс.грн; 2 класс – 3,6 тыс.грн; 1 класс – 4,1 тыс.грн. В декабре зарплата водителя троллейбуса (с учетом сверхурочно отработанных часов и выходов в выходные дни) составила 4,9 тыс.грн (для сравнения: г.Суммы – 4,4 тыс.грн, в г.Полтава – 4,2 тыс.грн; м.Житомир – 5,0 тыс.грн; м.Луцк – 4,9 тыс.грн; м.Киев – 6,0 тыс.грн). Производственная база На балансе предприятия находится: 105 единиц пассажирских троллейбусов, 22 единицы пассажирских автобусов, 6 специализированных троллейбусов и 28 единиц спецтехники. Сейчас наиболее серьезной проблемой горэлектротранспорта является состояние подвижного состава. Подавляющее большинство троллейбусов устаревших моделей, 67,6% пассажирских троллейбусов отработали нормативный срок эксплуатации ( и это с учетом того, что в декабре прошлого года приобретено 10 единиц новой техники). Средний возраст одного троллейбуса составляет 18,7 лет. Такая ситуация негативно сказывается на качестве услуг, которые предоставляет предприятие. Средний возраст пассажирских автобусов - 10 лет. КП «ЧТУ» эксплуатирует 106,7 км контактной сети; 2594 опор; 4 диспетчерские пункты на конечных (конечная остановка «Бобровица», конечная остановка «ЗКВ», конечная остановка «ОХВ», конечная остановка «2 - горбольница»). Характеристика производственных помещений. В настоящее время 80% помещений требуют капитального ремонта, потому что застройка проводилась в 1964 году. В то же время, руководитель предприятия отметил, что за прошедший год отремонтирована раздевалка ремонтных мастерских и комната отдыха водителей и кондукторов. К сожалению, в текущем году капинвестиции на капитальный ремонт для КП ЧТУ не предусмотрены (потребность составляет 5 млн грн). Описание и объемы услуг, которые предоставляет предприятие - перевозки пассажиров; - профилактическое обслуживание электротранспорта, средний и капитальный ремонт подвижного состава, контактно – кабельных сетей, тяговых подстанций; - оказание услуг юридическим и физическим лицам по ремонту автотранспорта; - предоставление автотранспортных услуг; - размещение рекламы на троллейбусах и опорах контактной сети и др. Услуги по перевозке пассажиров предприятие выполняет на основании Договора об организации предоставления транспортных услуг по перевозкам городским электрическим транспортом между КП «ЧТУ» и Управлением транспорта и связи ЧГС. В 2016 году ЧТУ обслуживало 9 троллейбусных и 2 автобусных маршрута, а с декабря прошлого года был запущен новый маршрут №11. Основной источник доходов - доходы от предоставления услуг по перевозке пассажиров городским электро – и автотранспортом. Цены на услуги, которые предоставляет предприятие, утвержденные решением исполкома Черниговского городского совета № 76 от 30.03.2015 г., а именно: - стоимость разового билета на проезд троллейбусом – 2,0 грн; - стоимость разового билета на проезд в автобусе – 3,5 грн; - стоимость месячного проездного билета в троллейбусе: общественный – 100 грн; студенческий – 50 грн; ученический – 25 грн; для юридических лиц (полный) – 180 грн; для юридических лиц (действителен в рабочие дни) – 130 грн. Объемы оказанных услуг: № Показатели ед.изм. 2015 2016 отклонение ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) 1 количество перевезенных пассажиров, троллейбус тыс.чел 38 659,5 38 084,5 -575,0 в т.ч. платных тыс.чел 11 715,0 11 266,6 -448,4 в т.ч. бесплатных тыс.чел 26 944,5 26 817,9 -126,6 количество перевезенных пассажиров, автобус тыс.чел 2 358,0 2 173,3 -184,7 в т.ч. платных тыс.чел 1 660,6 1 556,4 -104,2 в т.ч. бесплатных тыс.чел 697,4 616,9 -80,5 2 Средний выход машин на линию за сутки машин троллейбусы машин 58,0 58,2 0,2 автобусы машин 11,9 12,4 0,5 3 Транспортная работа (пробег) тыс.км 4 835,0 4 894,0 59,0 троллейбусы тыс.км 3 935,0 3 930,0 -5,0 автобусы тыс.км 900,0 964,0 64,0 4 Собрано выручки за реализацию разовых талонов и месячных проездных ВСЕГО, в т.ч. тыс.грн 24 849,7 26 079,0 1 229,3 троллейбус тыс.грн 20 155,1 20 838,3 683,2 автобус тыс.грн 4 694,6 5 240,7 546,1 В прошлом году приобретено 10 троллейбусов на сумму около 40 млн грн, проведен средний ремонт 2 троллейбусов (1248 тыс. грн), заменены контактной сети 11,2 км стоимостью 2080 тыс. грн. Освоение капитальных инвестиций Название показателя Ед.измерения 2015 год 2016 год Освоено капитальных инвестиций (бюджетные средства) тыс.грн 4 784,0 42 485,0 в т.ч. приобретение троллейбусов тыс.грн 3090,0 (уплата долга ЗКВ за троллейбусы, полученные в 2014г.) 39 156,0 (получено 10 троллейбусов) в т.ч. ремонт троллейбусов тыс.грн 1694,0 (3 трол - средний ремонт) 1248,1 ( 2 трол - средний ремонт) в т.ч. замена контактной сети тыс.грн 0 2080,9 (11,2 км. контактной сети) Программа энергосбережения С целью экономии электроэнергии, которая используется на отопление, приобретено 2 новых твердотопливных котла. В результате среднемесячное расходования электроэнергии по депо сократилось на 39,4 тыс.кВт (25%). За весь отопительный сезон 2016-2017 годов: экономия по оплате эл/энергии составляет 438 тыс. грн, экономия за минусом твердого топлива и доставки - 263 тыс. грн. Внедрение на тяговых подстанциях (ТП) терморегуляторов на систему отопления тяговых подстанций. При коэффициенте работы 0,5 расходование электроэнергии в отопительный период составляет 216 тыс. кВт, или 419,5 тыс. грн. Затраты на приобретение 10 шт. терморегуляторов составили 3,5 тыс. грн. Экономический эффект от внедрения терморегуляторов за отопительный сезон – 416 тыс. грн. Общий эффект от внедрения программы энергосбережения составляет 679 тыс. грн. Осуществлена также замена 26 окон (17 окон – главный корпус, 9 окон – админкорпус) на металлопластиковые, оборудованы системой принудительной вентиляции. Отремонтировано 1173 м2 кровли главного корпуса. Налоговые обязательства КП «ЧТУ» является плательщиком НДС; плательщиком налога на прибыль на общих условиях. В соответствии с действующим законодательством, на ФОТ начисляется и уплачивается 22% ЕСВ (около 400 тыс. грн ежемесячно). Значительную сумму составляет земельный налог (600 тыс. грн, в сравнении с 2015г. увеличилась в 2 раза). Предприятием осуществляется возмещение льготных пенсий в Пенсионный фонд за сотрудников, работавших с вредными условиями труда и достигли пенсионного возраста. Перечислено льготных пенсий: 2015 г – 2239 тыс.грн (289 тыс - собственными средствами; 2000 тыс.грн – финансовая поддержка ЧГС); 2016 г – 3364 тыс.грн (364 тыс.- собственными средствами; 3000 тыс.грн – финансовая поддержка ЧГС). Структура дохода по видам деятельности следующая: тыс.грн 2015 2016 отклонение ("+" - увеличение, "-" - уменьшение) Чистый доход (выручка) 47 383 49 914 2 531 Троллейбус 20 262 20 860 +598 автобус 4 717 5 241 +524 Компенсация местного бюджета за льготные перевозки 22 404 15 813 -6 591 Денежная поддержка 0 8 000 +8 000 Прочие операционные доходы 2 829 5 210 2 381 реклама, аренда 139 410 +271 автостоянка 210 273 +63 реализация товаров, работ, услуг 343 810 +467 материалы от списания основных средств 94 745 +651 возмещение убытков 8 15 +7 Другое 2 035 2 957 +922 Смена поставщиков В общем, если в 2015 году количество поставщиков составляла 134, в 2016 г – 169. В результате смены поставщиков значительно уменьшилась закупочная стоимость на материалы: название 2015 г 2016 г экономический эффект Угольная вставка 67 тыс.шт по цене 4,5 грн 47 тыс.шт по цене 3,2 грн 151 100 контакт медный 3,6 тыс.шт по цене 14,5 грн 2,3 тыс.шт по цене 12,5 грн 36 500 автолампочки 1129 шт по цене 32,0 грн 973 шт по цене 20,0 грн 16 668 Изоляторы для энергослужбы 33 шт по цене 63,0 грн изготавливаются собственными силами 2 079 Электродвигатели на троллейбусы 30 шт по цене 19-25 тыс.грн ремонт и восстановление собственными силами, стоимость ремонта составляет 12,0 тыс.грн 301 500 Админрасходы Более рационально используется автотранспорт для административных целей, что составило разницу пробега - 14 885 км по сравнению с 2015 годом. Экологическая составляющая работы предприятия Городской электротранспорт является наиболее экологически безопасным видом транспорта, не осуществляет выбросов в атмосферу вредных веществ и способствует улучшению экологического состояния города. «Острые» вопросы: 1 - Нехватка водителей троллейбусов и кондукторов. Основная причина – низкий уровень оплаты. Так, водителю 3–го класса с учетом всех предусмотренных доплат и премий начисляется з/п на уровне минимальной (3200). Если рассмотреть возрастной ценз водителей, то 27% составляют пенсионеры. С 4 марта стартует подготовка группы водителей троллейбусов на базе учебного комбината, всего 10 человек пройдут обучение, - сказал Дмитрий Лавренюк. 2 - Устаревший подвижной состав, который требует значительных затрат на содержание. При эксплуатации новых троллейбусов: как минимум на 5 лет нет необходимости в значительных материальных затратах на обслуживание (экономия около 17,4 млн грн), экономия затрат на электроэнергию за 5 лет составит 13 млн грн, экономия в обслуге (ФОТ и начисления) за 5 лет – 12,5 млн грн. Кроме того, новая техника имеет более привлекательный внешний вид и комфорт в салоне, что способствует увеличению пассажиропотока в новых троллейбусах в сравнении со старыми на 25% - за 5 лет прогнозируемое увеличение выручки на 22,6 млн грн. Вместе 65,5 млн грн. и на эти деньги при стоимости 1 троллейбуса 4,2 млн грн. возможно закупить 16 троллейбусов. Создание на предприятии комфортных условий труда. Необходимость проведения модернизации системы отопления производственных помещений и капитальный ремонт производственных помещений. Перспективы развития 1.Обновление подвижного состава (предполагается закупка 5 новых троллейбусов). 2.Замена и ремонт контактной сети, тяговых подстанций и оборудования передвижной электротехнической лаборатории. Предусмотрено осуществить замену контактного провода – 5 км, кабеля высоковольтного – 4,5 км. Пресс-служба Черниговского городского совета.Переведено сервисом "Яндекс.Переводчик": translate.yandex.ru.
Source: http://uzinform.com.ua/